1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1066-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOSS DE DESAYUNO,ALMUERZOS Y COFEE BREAK,PAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 28880 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLUB SOCIAL LAUTARO Razón Social CARLOS ANTONIO RUIZ SILVA R.U.T. 9.647.095-9 Sucursal CLUB SOCIAL LAUTARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIOSS DE DESAYUNO,ALMUERZOS Y COFEE BREAK Y ARRIENDO DE LOCAL ASISTENTES COMISION PADEM 2013 SERVICIOSS DE DESAYUNO,ALMUERZOS Y COFEE BREAK Y ARRIENDO DE LOCAL ASISTENTES COMISION PADEM 2013 $ 152.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000

Total Neto	$ 152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.880
TOTAL OC	$ 180.880