1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-107-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,MANTENCION COMUNAL(TAPAS CAMARAS,HAB.LOCAL MERCADO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 40126,72282 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES DIVERSOS,MANTENCION COMUNAL(TAPAS CAMARAS SIFONES AGUAS LLUVIAS,HABILITACION LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL Y OFICINA PRECENSO 2011),SEGUN COTIZACIONES EN ANEXOS ADJUNTOS MATERIALES DIVERSOS,MANTENCION COMUNAL(TAPAS CAMARAS SIFONES AGUAS LLUVIAS,HABILITACION LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL Y OFICINA PRECENSO 2011),SEGUN COTIZACIONES EN ANEXOS ADJUNTOS $ 211.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.193 $ 211.193

Total Neto	$ 211.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.127
TOTAL OC	$ 251.320