1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1081-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2023 Nombre de la Orden de Compra PENDON ROLLER ,SEGURIDAD PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-192-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 02-11 del sistema 02.16. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 6650 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VS - Diseño y Publicidad Razón Social VÍCTOR MANUEL SOTO ABARZÚA R.U.T. 15.246.501-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VS - Diseño y Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad ADQUISICION DE PENDON ROLLER,DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA .- SEGUN COTIZACION ADJUNTA N* 1819.- “CONVENIO SUMINISTRO: ELABORACIÓN DISEÑO Y PRODUCCION DE ARTICULOS VARIOS PARA PUBLICIDAD DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LA COMUNA DE LAUTARO”. DESDE 4179-192-LE22 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650
TOTAL OC	$ 41.650