1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1116-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SRA. ALEJANDRA CURAQUEO SANCHEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MATTA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 11099,8323 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida ATENCIÓN CASO SOCIAL DE SRA. SANDRA CURAQUEO SANCHEZ,RUT 19.126.689-7 -11 PLANCHAS ZINC 5V FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro. ATENCIÓN CASO SOCIAL DE SRA. SANDRA CURAQUEO SANCHEZ,RUT 19.126.689-7 -11 PLANCHAS ZINC 5V FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro. $ 58.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.420 $ 58.420

Total Neto	$ 58.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.100
TOTAL OC	$ 69.520