1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1135-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-106-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-106-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 269686 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRACS_CAL Razón Social BERNARDINO SARABIA MOYANO R.U.T. 3.651.663-1 Sucursal GRACS_CAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101606 Maceteros 100 Unidad COMPRA DE MACETEROS 100 porta maceteros colgantes en tubo 1 12 x 2.0 mm, Soporte de macetero en platina 32 x 3.0mm, Platina apernar al porte en 50 x 3.0mm , pernos con tuercas 12 x 1.0mm. Porta maceteros pintados con esmalte anticorrosivo de alta calidad y resistenc $ 14.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.419.400 $ 1.419.400

Total Neto	$ 1.419.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.686
TOTAL OC	$ 1.689.086