1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-117-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION PLAZA MONTEBRUNO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-171-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 cc 020707 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 8391,9314 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES SEGUN COTIZACION Nro 58751, 58775, 58780. PARA USO EN MANTENCION PLAZA MONTEBRUNO, PROGRAMA 07,ITEM 2204012 ADQUISICION MATERIALES SEGUN COTIZACION Nro 58751, 58775, 58780. PARA USO EN MANTENCION PLAZA MONTEBRUNO. $ 44.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.168 $ 44.168

Total Neto	$ 44.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.392
TOTAL OC	$ 52.560