1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-119-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OFICINA OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. MATERIALES DE OFICINA OPD Proveniente de Licitación 4179-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 3331,08 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rodrigo Seguel solar R.U.T. 5.248.003-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111506 Tacos calendario 7 Unidad Tacos calendario TACO CALENDARIO $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.266 $ 7.266 60111306 Normógrafos 2 Unidad Normógrafos NORMOGRAFO GRANDE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780 44111515 Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos 10 Unidad Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos CAJAS ARCHIVO $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270 44121705 Portaminas 1 Unidad Portaminas MINA 0.9 $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135 $ 135 44101707 Corcheteras 1 Unidad Corcheteras CORCHETERA $ 2.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.081 $ 2.081

Total Neto	$ 17.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.331
TOTAL OC	$ 20.863