1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1191-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES , PROGRAMA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-189-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 14630 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN Razón Social CARMEN ALONSO CANDIA R.U.T. 7.261.279-5 Sucursal CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida COLACIONES ,ACTIVIDAD : TALLER Y PRESENTACIÓN DE OBRA " OTELO TRÁGICAMENTE ALAMALA": 20 COLACIONES COLACIONES ,ACTIVIDAD : DIA DE LA MADRE A CARGO DE UNIDAD PROGRAMA DE LA MUJER DE DIDECO: 20 COLACIONES $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000

Total Neto	$ 77.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.630
TOTAL OC	$ 91.630