1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1199-SE07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-08-2007 Nombre de la Orden de Compra TONER ,CARTUCHOS TINTA ,OFICINA DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPRESORA OFICINA DIDECO. DEL MUNICIPIO. Proveniente de Licitación 4179-183-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 15025,2 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRECIC S.A. R.U.T. 87.019.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 MANTENCION 1 Unidad MANTENCION ADQUISICION DE TONNER CARTUCHOS DE TINTA(TONER HP Q 2612 A,CARTRIDGE C6656 Y C5557 SEGUN COTIZACION EN ARCHIVO ADJUNTO) $ 79.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.080 $ 79.080

Total Neto	$ 79.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.025
TOTAL OC	$ 94.105