1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-124-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CAMION TOLVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-314-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 7152,93 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Perfiles de montaje 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION MATERIALES 16 METROS LINEALES DE MALLA $25600 8 PARES DE GUNATE $ 19200   $ 37.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.647 $ 37.647

Total Neto	$ 37.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.153
TOTAL OC	$ 44.800