1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-12457-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2008 Nombre de la Orden de Compra `PAPEL DE REGALO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 24372,689071 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121119 Papel de regalo 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO,CARTONERO ISOFIT,STIC-FIX Y SCOTCH,ENTREGA DE JUGUETES,NAVIDAD 2008.-SEGUN COTIZACION EN ANEXOS ADJUNTO ADQUISICION DE PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO,CARTONERO ISOFIT,STIC-FIX Y SCOTCH,ENTREGA DE JUGUETES,NAVIDAD 2008.-SEGUN COTIZACION EN ANEXOS ADJUNTO.- $ 128.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.277 $ 128.277

Total Neto	$ 128.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.373
TOTAL OC	$ 152.650