1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1277-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2018 Nombre de la Orden de Compra 6 PL. ZINC 5V 0.35*3.50, 5 PL.VOLCANITA 10MM 120*2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 11717,731092425 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 1 Unidad 6 PL. ZINC 5V 0.35*3.50, 5 PL.VOLCANITA 10MM 120*240 NOVO(C.S. AMADA AVILA PINEDA, 16.185.180-9) 6 PL. ZINC 5V 0.35*3.50, 5 PL.VOLCANITA 10MM 120*240 NOVO(C.S. AMADA AVILA PINEDA, 16.185.180-9) $ 61.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.672 $ 61.672

Total Neto	$ 61.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.718
TOTAL OC	$ 73.390