1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1282-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO (STOCK BODEGA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA DIST. DIVERSOS DEPTOS. MUNICIPALES. Proveniente de Licitación 4179-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 63894,285698 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 MATERIALES DE ASEO SEGUN ANEXO ADJUNTO 1 Unidad MATERIALES DE ASEO SEGUN ANEXO ADJUNTO SEGUN DETALLE Y COTIZACION ADJUNTA EN ANEXOS $ 336.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.286 $ 336.286

Total Neto	$ 336.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.894
TOTAL OC	$ 400.180