1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1304-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PERSONAL DE APOYO MES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-64-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001002 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 2993697,4788 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS JORGE ARNABOLDI CACERES LIMITADA Razón Social SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ANTONIO ARNABOLDI CACERE R.U.T. 76.162.521-7 Sucursal SERVICIOS JORGE ARNABOLDI CACERES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111507 Servicios de traslado de plantas, arbustos y árboles ornamentales 1 Unidad PAGO SERVICIO MUNICIPAL DE PERSONAL DE APOYO DE LAUTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl PAGO SERVICIO MUNICIPAL DE PERSONAL DE APOYO DE LAUTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cll $ 15.756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.756.303 $ 15.756.303

Total Neto	$ 15.756.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.993.697
TOTAL OC	$ 18.750.000