1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1307-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2021 Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SRA AURORA ALVAREZ VALLEJOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-19-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 12433,025210084 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION CASO SOCIAL MANIFESTADO POR DOÑA AURORA DE LAS MERCEDES ALVAREZ VALLEJOS ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION CASO SOCIAL MANIFESTADO POR DOÑA AURORA DE LAS MERCEDES ALVAREZ VALLEJOS ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl $ 65.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.437 $ 65.437

Total Neto	$ 65.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.433
TOTAL OC	$ 77.870