1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1336-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA DAEM Proveniente de Licitación 4179-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 17403,3616 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Carlos Sepulveda Ferreira R.U.T. 12.926.999-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA DAEM SEGUN COTIZACION ANEXO $ 91.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.597 $ 91.597

Total Neto	$ 91.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.403
TOTAL OC	$ 109.000