1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1346-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2022 Nombre de la Orden de Compra "SERVICIO DE HABILITACIÓN BOX PODOLOGO". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-78-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-999 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 415957,5 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO IVAN LINEROS TOLEDO Razón Social SERGIO IVAN LINEROS TOLEDO R.U.T. 10.385.745-7 Sucursal SERGIO IVAN LINEROS TOLEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad "SERVICIO DE HABILITACIÓN BOX PODOLOGO", ID 4179-78-L122. ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA CONTRATO. "SERVICIO DE HABILITACIÓN BOX PODOLOGO", ID 4179-78-L122. $ 2.189.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.189.250 $ 2.189.250

Total Neto	$ 2.189.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.958
TOTAL OC	$ 2.605.208