1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1349-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra REP.CAMION TOLVA SG 2308 (OPERACIONES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-318-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 26344,53781496 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Integral Razón Social JUAN CARLOS SEPULVEDA FERREIRA R.U.T. 12.926.999-5 Sucursal Taller Integral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad REPARACION CAMION TOLVA SG 2308 REPARAACION INSTALACION ELECTRICO, CORTO CIRCUITO BAJO TABLERO, LUCES, INSTALAR PARACHOQUES TRASEROS, HUINCHAS REFLECTANTES,REGULAR FRENOS, REPARAR LUCES INTERMITENTES,GESTION REVISION TECNICA. VALOR MANO DE OBRA $120000. MATERIALES $45000: 02 BUJES BRONC $ 138.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655

Total Neto	$ 138.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.345
TOTAL OC	$ 165.000