1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1370-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SRA. WADIHA URRA HERNANDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-101-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MATTA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 12326,0505 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maderasloslagos Razón Social FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA R.U.T. 76.040.275-3 Sucursal maderasloslagos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida CASO SOCIAL SRA WADIHA URRA HERNANDEZ, RUT: 18.774.766-K 05 PLANCHAS CHOLGUAN 01 VENTANA ALUMINIO 1X1 01 FIELTRO LISO 40 M. FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl CASO SOCIAL SRA WADIHA URRA HERNANDEZ, RUT: 18.774.766-K 05 PLANCHAS CHOLGUAN 01 VENTANA ALUMINIO 1X1 01 FIELTRO LISO 40 M. FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl $ 64.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.874 $ 64.874

Total Neto	$ 64.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.326
TOTAL OC	$ 77.200