1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-138-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS,STAND ARTESANALES Y PUENTE PEATONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 30799,15979 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Grapas de ferretería 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS,ILUMINACION STAND FERIAS ARTESANALES Y PUENTE PEATONAL COMUNIDAD MANUEL LEVIO, SECTOR COIHUECO. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS,ILUMINACION STAND FERIAS ARTESANALES Y PUENTE PEATONAL COMUNIDAD MANUEL LEVIO, SECTOR COIHUECO. $ 162.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.101 $ 162.101

Total Neto	$ 162.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.799
TOTAL OC	$ 192.900