1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1411-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-40-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 276889,0748 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN COTIZACIÓN,PARA EFECTUAR REPARACIONES VARIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturación@munilautaro.cl ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN COTIZACIÓN,PARA EFECTUAR REPARACIONES VARIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturación@munilautaro.cl $ 1.457.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.457.311 $ 1.457.311

Total Neto	$ 1.457.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.889
TOTAL OC	$ 1.734.200