1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-142-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO (ABASTECIMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-316-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna * Impuesto 281557,77 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel higiénico 1 Unidad   MATERIALES DE ASEO SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN ANEXOS $ 1.481.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.481.883 $ 1.481.883

Total Neto	$ 1.481.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.558
TOTAL OC	$ 1.763.441