1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-142-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE CAMIONET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-166-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 6386,5536 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODICO LAUTARO LTDA. Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL LAUTARO LIMITAD R.U.T. 88.215.200-6 Sucursal SODICO LAUTARO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181601 Aceites sintéticos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE CAMIONETA NISSAN D22 PTE: CTFW-75 01 SHELL HX7 4LTS 01 SHELL HELIX 1 LTS 01 FILTRO 306 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE CAMIONETA NISSAN D22 PTE: CTFW-75 01 SHELL HX7 4LTS 01 SHELL HELIX 1 LTS 01 FILTRO 306 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613

Total Neto	$ 33.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.387
TOTAL OC	$ 40.000