1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1471-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 4179-39-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-39-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999002 02-32 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 651431,568 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Integral Razón Social JUAN CARLOS SEPÚLVEDA FERREIRA R.U.T. 12.926.999-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Taller Integral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222205 Aljibes 2720 Unidad ARRIENDO DE CAMIONES ALJIBES PARA TRASLADO DE AGUA DESDE 4179-39-LE23 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (01-07-2023 AL 31.07.2023) 26 DIAS TRABAJADOS OFERTA ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA TRASLADO DE AGUA,VALOR NETO POR KILOMETRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.429.920 $ 3.428.587

Total Neto	$ 3.428.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 651.432
TOTAL OC	$ 4.080.019