1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1524-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra 8CAJAS DERIVACION 65*65,3 INTERRUPTORES 9/12,8PORT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-142-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 11215,907563011 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Pérez Alvial Razón Social MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Sucursal Maria Pérez Alvial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161704 Tuercas de cañón 1 Unidad 8CAJAS DERIVACION 65*65,3 INTERRUPTORES 9/12,8PORTALAMPAS,1 ENCHUFE SOBREPUESTO DOBLE,30 TIRAS MOLDURAS 20*10*2,100 MTS. ALAMBRE NYA 2.5 ROJO,100 BLANCOS (C.S. MARGARITA LEVIPAN COLOMA, 5.963.194-2) 8CAJAS DERIVACION 65*65,3 INTERRUPTORES 9/12,8PORTALAMPAS,1 ENCHUFE SOBREPUESTO DOBLE,30 TIRAS MOLDURAS 20*10*2,100 MTS. ALAMBRE NYA 2.5 ROJO,100 BLANCOS (C.S. MARGARITA LEVIPAN COLOMA, 5.963.194-2) $ 59.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.031 $ 59.031

Total Neto	$ 59.031
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.216
TOTAL OC	$ 70.247