1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1527-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA DIVERSA,SENDA - PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-136-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140547 del sistema SMC.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 12948,69 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA R.U.T. 76.105.965-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA DIVERSA,INSUMOS PARA APOYO EN ACTIVIDAD "GALA ARTÍSTICA" A CARGO DEL PROGRAMA SENDA - PREVIENE: 100 LAMINAS QUESO 100 LAMINAS JAMON 007 K. PAN 100 NECTAR INSUMOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN ANEXOS NOTA: ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA DIVERSA,INSUMOS PARA APOYO EN ACTIVIDAD "GALA ARTÍSTICA" A CARGO DEL PROGRAMA SENDA - PREVIENE: INSUMOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN ANEXOS $ 68.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.151 $ 68.151

Total Neto	$ 68.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.949
TOTAL OC	$ 81.100