1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1563-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FURGON EQUIPO FISCALIZACIÓN COVID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-40-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001 del sistema 02-21-21. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses JR Razón Social TRANSPORTES JORGE ROJAS LIMITADA R.U.T. 77.217.348-2 Sucursal Buses JR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad SUMINISTRO ARRIENDO VEHICULO MENOR FORMALIZA ARRIENDO FURGON EQUIPO FISCALIZACIÓN COVID DE LUNES A SABADO. INICIO SERVICIO 01 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE VALOR DIARIO $42.000 exento de IVA. julio: 27 días valor total $1.134.000 agosto 26 días valor total $1.092.000 septiembre 26 días valor t $ 6.636.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.636.000 $ 6.636.000

Total Neto	$ 6.636.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.636.000

Justificación de exención de impuesto