1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1574-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION EN ZONA DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-145-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2150004012 del sistema 02-22-22. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 85578,28 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Unidad no definida ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION EN ZONA DE LAVADO, PARQUE ISABEL RIQUELME COTIZACION 47979-47910 ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION EN ZONA DE LAVADO, PARQUE ISABEL RIQUELME COTIZACION 47979-47910 $ 450.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.412 $ 450.412

Total Neto	$ 450.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.578
TOTAL OC	$ 535.990