1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1581-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra formaliza contrato talleres labores linea 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-118-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04.09.09 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 285779 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA PERLITA Razón Social LA PERLITA SPA R.U.T. 77.173.706-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA PERLITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad ADQUISICION DE PINTURA GENERO Y OTROS ADQUISICION MATERIALES TALLERES LABORALES DESDE 4179-118-LE24 linea 3 pinturas $ 1.504.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.100 $ 1.504.100

Total Neto	$ 1.504.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.779
TOTAL OC	$ 1.789.879