1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1589-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2020 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO CONTRATO MANO DE OBRA HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140537 del sistema Extrapresupuestaria . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 37523,86 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ROQUE Razón Social JAVIER JARA PAINE R.U.T. 13.111.085-5 Sucursal JAVIER ROQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida enviar factura a facturacion@munilautaro.cl enviar factura a facturacion@munilautaro.cl $ 197.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.494 $ 197.494

Total Neto	$ 197.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.524
TOTAL OC	$ 235.018