1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-162-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DIFUSIÓN ACTIVIDADES VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-189-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-001 del sistema área de gestión 5. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 19763,8 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Jimena Razón Social PATRICIA RIQUELME LANDEROS R.U.T. 14.244.961-7 Sucursal Patricia Jimena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad no definida     $ 104.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.020 $ 104.020

Total Neto	$ 104.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.764
TOTAL OC	$ 123.784