1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1628-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS.PISCICULTURA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 8283,43 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 1 Unidad MATERIALES DIVERSOS.PISCICULTURA MUNICIPAL 01 LINTERNA 01 ESMERIL ANGULAR SEGÚN COTIZACIÓN Nº 9325 ADJUNTAS EN ANEXOS MATERIALES DIVERSOS.PISCICULTURA MUNICIPAL 01 LINTERNA 01 ESMERIL ANGULAR SEGÚN COTIZACIÓN Nº 9325 ADJUNTAS EN ANEXOS $ 43.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.597 $ 43.597

Total Neto	$ 43.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.283
TOTAL OC	$ 51.880