1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1638-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE IMPRESION BOLETINES AMRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-315-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 46284 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kronoss Razón Social KRONOSS SERVICIOS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 76.069.704-4 Sucursal Kronoss Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 300 Unidad SERV. DE IMPRESION BOLETINES AMRA TAMAÑO 43 X 28 CM. EXTENDIDO,IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 250 GRS. 4/4 COLOR, INCLUYE DISEÑO SERV. DE IMPRESION BOLETINES AMRA TAMAÑO 43 X 28 CM. EXTENDIDO,IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 250 GRS. 4/4 COLOR, INCLUYE DISEÑO $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.600 $ 243.600

Total Neto	$ 243.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.284
TOTAL OC	$ 289.884