1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1649-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ART. OFICINA (OF. SECRET. DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11332-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna * Impuesto 1175,1260504183 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carpetas para archivos 1 Unidad 01 CORCHETERA ISOFIT $3690, 01 PERFORADORA MAPED $2350 Y 01 PORTA SCOTCH ADIX $ 1320.-   $ 6.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.185 $ 6.185

Total Neto	$ 6.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.175
TOTAL OC	$ 7.360