1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1663-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DIVERSOS,PARQUE MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-40-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 12492,12 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS,MANTENCION EN PARQUE MUNICIPAL ISABEL RIQUELME 12 LENTE PROTEC TRANS 06 SPRAY NARANJA 485 ML. 06 ACEITE MESCLA 2T SEGÚN COTIZACIÓN N° 16463 ADJUNTA EN ANEXOS ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS,MANTENCION EN PARQUE MUNICIPAL ISABEL RIQUELME FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl $ 65.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.748 $ 65.748

Total Neto	$ 65.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.492
TOTAL OC	$ 78.240