1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1665-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-73-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-73-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599140 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 844941,115 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses JR Razón Social TRANSPORTES JORGE ROJAS LIMITADA R.U.T. 77.217.348-2 Sucursal Buses JR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 1 Unidad ARRIENDO TRES FURGONES PARA TRASLADO EQUIPO COVID Proveedor con amplia experiencia en el rubro del transporte de pasajeros y arriendo de vehículos. El valor ingresado corresponde al monto diario por cada vehículo, el detalle se encuentra en el anexo económico. $ 4.447.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.447.059 $ 4.447.059

Total Neto	$ 4.447.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 844.941
TOTAL OC	$ 5.291.999