1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1675-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ART. FERRETERIA (REPARACION BAÑOS PUBLICOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-2-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 1730,7563025193 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111607 Cal viva 1 Global MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO $ 9.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.109 $ 9.109

Total Neto	$ 9.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.731
TOTAL OC	$ 10.840