1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1696-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER PROGRAMA PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11332-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 21157,85717 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida ADQUISICION DE TONER 1005 PROGRAMA PUENTE ADQUISICION DE TONER HP 1005 ,PROGRAMA PUENTE $ 35.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.756 $ 71.756 44103103 Tóner 1 Unidad no definida ADQUISICION DE TONER HP 1210 Q2612A , PROGRAMA PUENTE ADQUISICION DE TONER HP 1210 Q2612A , PROGRAMA PUENTE $ 39.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.601 $ 39.601

Total Neto	$ 111.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.158
TOTAL OC	$ 132.515