1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1733-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2018 Nombre de la Orden de Compra BURLETE,REPARACION FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 2838,79 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 1 Unidad 6 PL.ZINC ACAN 0.35*3.66,7 CEMENTO ESPECIAL 25 KG. MELON(C.S.ELENA RAILAF HUENTEN, 15.234.589-5) ADQUISICIÓN DE BURLETE,MANTENCION EN PUERTA ADM. Y FINANZAS 02 BURLETE TESSAMOLI 6 MTS. 01 BURLETE PUERTA DOBLE 90 CM. $ 14.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.941 $ 14.941

Total Neto	$ 14.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.839
TOTAL OC	$ 17.780