1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1790-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2024 Nombre de la Orden de Compra PLANCHAS ZINC,EMERGENCIA AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-171-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21524001902 04.35 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 3071557,5617 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103604 Revestimiento o láminas de madera 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC,ATENCION SITUACION DE EMERGENCIA AFECTADOS POR TEMPORAL EN MES DE AGOSTO ,(DECRETO N° 5715 DE 24/09/2024),SEGUN COTIZACION N° 63353.-CONVENIO DE SUMINISTRO: MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS TRASPASADOS", ID 4179-171-LR22. ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC,ATENCION SITUACION DE EMERGENCIA AFECTADOS POR TEMPORAL EN MES DE AGOSTO ,(DECRETO N° 5715 DE 24/09/2024),SEGUN COTIZACION N° 63353.-CONVENIO DE SUMINISTRO: MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS TRASP $ 16.166.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.166.092 $ 16.166.092

Total Neto	$ 16.166.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.071.558
TOTAL OC	$ 19.237.650