1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1833-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2018 Nombre de la Orden de Compra 22 PINO 2*3,1 PAPEL FILTRO,4 PL INTERNIT,1 TE,1 TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-101-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 13343,109243697 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maderasloslagos Razón Social FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA R.U.T. 76.040.275-3 Sucursal maderasloslagos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 1 Unidad 22 PINO 2*3,1 PAPEL FILTRO,4 PL INTERNIT,1 TE,1 TIRA 12MTS PVC SANITARIO(C.S.ANA LLAULEN RAÑINAO, 10.481.006-3) 22 PINO 2*3,1 PAPEL FILTRO,4 PL INTERNIT,1 TE,1 TIRA 12MTS PVC SANITARIO(C.S.ANA LLAULEN RAÑINAO, 10.481.006-3) $ 70.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.227 $ 70.227

Total Neto	$ 70.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.343
TOTAL OC	$ 83.570