1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1847-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,TALLERES MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-145-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 26483,4464 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS,IMPLEMENTACION TALLERES MUNICIPALES (COTIZ. N° 38849 ADJUNTA) ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS,IMPLEMENTACION TALLERES MUNICIPALES $ 139.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.387 $ 139.387

Total Neto	$ 139.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.483
TOTAL OC	$ 165.870