1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1884-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PERSONAL DE APOYO MES SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-64-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 3890583,0586 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS JORGE ARNABOLDI CACERES LIMITADA Razón Social SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ANTONIO ARNABOLDI CACERE R.U.T. 76.162.521-7 Sucursal SERVICIOS JORGE ARNABOLDI CACERES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111507 Servicios de traslado de plantas, arbustos y árboles ornamentales 1 Unidad PAGO SERVICIO MUNICIPAL DE PERSONAL DE APOYO DE LAUTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl PAGO SERVICIO MUNICIPAL DE PERSONAL DE APOYO DE LAUTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cll $ 20.476.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.476.753 $ 20.476.753

Total Neto	$ 20.476.753
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.890.583
TOTAL OC	$ 24.367.336