1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1886-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,VEHICULOS DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 6295,54607 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS INSTALACIÓN BARRA ANTI VUELCO CAMIONETAS NISSAN DIDECO 01 SOLDADURA 02 MALLA ACMA 01 CADENA GALV. MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN Nº 9748 ADJUNTA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS INSTALACIÓN BARRA ANTI VUELCO CAMIONETAS NISSAN DIDECO 01 SOLDADURA 02 MALLA ACMA 01 CADENA GALV. MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN Nº 9748 ADJUNTA $ 33.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.134 $ 33.134

Total Neto	$ 33.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.296
TOTAL OC	$ 39.430