1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1898-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SRA SILVIA PAREDES VIRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-40-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 12698,08 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad no definida CASO SOCIAL SRA. SILVIA SARA PAREDES VIRA RUT:16.185.114-0 16 PLANCHA VOLCANITA 10MM 1 FIELTRO NEGRO 10/16 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl CASO SOCIAL SRA. SILVIA SARA PAREDES VIRA RUT:16.185.114-0 16 PLANCHA VOLCANITA 10MM 1 FIELTRO NEGRO 10/16 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl $ 66.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.832 $ 66.832

Total Neto	$ 66.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.698
TOTAL OC	$ 79.530