1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1908-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA, SENDA PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-68-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140547 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 9567,07 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA R.U.T. 76.105.965-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MERCADERIA SEGUN DETALLE,PRESENTACION PROGRAMA SENDA. SEGÚN COTIZACIÓN N° 1067 Adjunta FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturación@munilautaro.cl ADQUISICION DE MERCADERIA SEGUN DETALLE,PRESENTACION PROGRAMA SENDA. SEGÚN COTIZACIÓN N° 1067 Adjunta FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturación@munilautaro.cl $ 50.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.353 $ 50.353

Total Neto	$ 50.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.567
TOTAL OC	$ 59.920