1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1914-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra 1 VENTANA 1*1(C.S. CARMEN SANCHEZ, 13.960.939-5) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-101-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 5252,941176465 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maderasloslagos Razón Social FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA R.U.T. 76.040.275-3 Sucursal maderasloslagos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 1 Unidad 1 VENTANA 1*1(C.S. CARMEN SANCHEZ, 13.960.939-5) 1 VENTANA 1*1(C.S. CARMEN SANCHEZ, 13.960.939-5) $ 27.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.647 $ 27.647

Total Neto	$ 27.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.253
TOTAL OC	$ 32.900