1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1969-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES,PROGRAMA DISCAPACIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-198-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN Razón Social CARMEN ALONSO CANDIA R.U.T. 7.261.279-5 Sucursal CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 1 Unidad no definida SERVICIO DE COLACIONES COMO ATENCIÓN EN REUNIÓN CON MOTIVO DE ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA A CARGO DE DIDECO 01 SERVICIO DE COLACIONES 18 PERSONAS ENVIAR FACTURA AL CORREO ELECTRONICO facturacion@munilautaro.cl SERVICIO DE COLACIONES COMO ATENCIÓN EN REUNIÓN CON MOTIVO DE ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA A CARGO DE DIDECO $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840