1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1973-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,PRODER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-171-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 04.17 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 162159,4121 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103604 Revestimiento o láminas de madera 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS,PARA DIVERSAS ACTIVIDADEDS DE PROGRAMA PRODER: MEJOORAMIENTO DE COBERTIZO Y GALLINEROS USUARIOS PRODER CONSTRUCCION MANGA COMUNITARIA USUARIOS PRODER PROTECCION DE INVERNADEROS USUARIOS PRODER,SEGUN COTIZACION N° 64223-64128-64127.-CONVENIO DE SUMINISTRO: MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS TRASPASADOS", ID 4179-171-LR22. (Indicar el número de Orden de Compra respectiva en Factura de lo contrario esta será rechazada. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS,PARA DIVERSAS ACTIVIDADEDS DE PROGRAMA PRODER: MEJOORAMIENTO DE COBERTIZO Y GALLINEROS USUARIOS PRODER CONSTRUCCION MANGA COMUNITARIA USUARIOS PRODER PROTECCION DE INVERNADEROS USUARIOS PRODER,SEGUN COTIZACION N° 64 $ 853.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.471 $ 853.471

Total Neto	$ 853.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.159
TOTAL OC	$ 1.015.630