1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1990-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra 1000 GRAPA 11/4, 15 POLIN 3"-4"*2.60, 10 PINO 1*4* Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 9297,226890748 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 1 Unidad 1000 GRAPA 11/4, 15 POLIN 3"-4"*2.60, 10 PINO 1*4*3.20(C.S. JOSE HUGO GOMEZ, 3.864.800-4), 1000 GRAPA 11/4, 15 POLIN 3"-4"*2.60, 10 PINO 1*4*3.20(C.S. JOSE HUGO GOMEZ, 3.864.800-4), $ 48.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.933 $ 48.933

Total Neto	$ 48.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.297
TOTAL OC	$ 58.230